Отримати ліцензію і сертифікати

Создание декларации НДС на основании реестра полученных и выданных НН

 

  1. Перед началом создания декларации нужно сформировать реестр НН.


Открываем: “Головне меню” - “Облік ПДВ” - “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”


1.png

 

Перед Вами появится предупреждение о том, что в справочник кодов “налогового Обязательства/Кредита” внесены изменения, и при формировании реестра необходимо убедиться, что Вы проставляете актуальные коды.
После ознакомления с сообщением нажимаем кнопку “ОК”

 

 

.

Откроется окно такого вида:

 

2.png

 

1- на этой панели меню нужно выбрать период, за который хотите сформировать реестр.

2 - панель меню:

“Отримані” - после формирования реестра отображаются полученые НН и РК.

“Видані” - на этой вкладке показаны все выписаные Вами НН и РК, которые будут включены в реестр.

“Відсутні у реєстрі”-  отображаются НН и РК, которые еще не включены в реестр.


  1. “Відсутні у реєстрі” - добавление НН в реестр


Для того, чтобы включить НН и РК в реестр в колонке, отмеченной на рис. как “1”, нужно проставить “галочки” напротив тех документов, которые должны быть включены в реестр.

В колонках, отмеченных на рис. как “2” Код кредиту и Код забов’язання, нужно проставить правильный код , от него зависит, в какую строку декларации попадет НН.

 

 

Код выбирается из подключенного справочника, кроме следующих случаев:

 


ВЫДАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

В Выданных налоговых накладных нужно выбирать код в поле Податкові зобов’язання.

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ код в этом поле в случае, если операции по накладной соответствуют:

· строке 1.1 декларации по НДС "операции, облагаемые по основной ставке";

· строке 1.2 декларации по НДС "операции, облагаемые по ставке 7%";

· строке 2.1 декларации по НДС "операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины";

· строке 2.2 декларации по НДС "другие операции, облагаемые по нулевой ставке".


ПОЛУЧЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

В Полученных налоговых накладных нужно выбирать код в поле Податковий кредит. Если плательщиком проводится распределение сумм налогового кредита, необходимо заполнить поля %, частина, що вкл. до складу ПК и %, частина, що не вкл. до складу ПК .

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ код в этом поле в случае, если операции соответствуют налогообложению по:

· строке 10.1.1 декларации по НДС - "основной ставке и нулевой";

· строке 10.1.2  декларации по НДС - "ставке 7%".

Для того, чтобы указать код налогового обязательства / кредита, необходимо двойным кликом левой клавиши мыши открыть документ. В полях Налоговые обязательства или Налоговый кредит нужно выбрать соответствующий код с одноименных подключенных справочников или заполнить его через Реестр, выбрав нужный документ, и в колонке КОД открыть справочник, выбрать код и нажать ОК.

Для завершения формирования нужно нажать кнопку “Додати у реєстр”, отмеченную на рис. как “2”

 

 

 

 

Следующим сообщением программа спросит у Вас, в какой период нужно включить эти НН.

 


 

При успешном добавлении будет показано соответствующее сообщение:

 

 

3.png

 

В документах, в которых должны быть заполнены поля Податкові зобов’язання или Податковий кредит, и при этом отсутствует соответствующий код налогового обязательства / кредита, сразу после загрузки данных документов программа предложит указать этот код в отдельном окне.

  1. Формируем декларацию и приложения к ней.

 

Проверяем реестр и после того как убедились, что суммы занесены правильно - выполняем так, как показано на рис:

“Наступні дії ” - “Створити пакет звітів”

 



 

В открывшемся всплывающем окне отмечаем декларацию и нужные приложения к ней, нажимаем кнопку “ОК”.

 


 

Результатом данных действий будет созданная декларация с приложениями.

 

 


 

В дальнейшем созданный нами отчет можно открывать, просматривать из меню “Реєстр Звітів”.

 

5.png