Отримати ліцензію і сертифікати

Актуальні питання

Питання

Відповідь

1

Як створити декларацію ПДВ на підставі реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

Для цього потрібно виконати наступні дії: Детальніше

 

2

Де можна ознайомитись зі змінами «Про систему електронного адміністрування ПДВ»?

Лист ДФС України від 19.01.2015 №1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ"

3

Хто повинен реєструвати розрахунки коригування?

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, виданої їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  1. Постачальником товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  2. Отримувачем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю).
  3. Урахуванням вимог підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, та в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів (послуг) з 1 лютого 2015 року відповідно до пункту 16 Порядку № 569.

4

Що необхідно для відправки податкової накладної та розрахунку коригування?

  1. Придбати ліцензію на модуль електронного документообігу (ЕДО);
  2. Налаштувати порядок обміну документами;
  3. Завантажити сертифікати;
  4. Налаштувати комплект підписів;
  5. Можливо використовувати (ПН та Дод2 надійдуть до Вашого контрагенту по вказаному ІПН або коду ЄДРПОУ)

5

Як зареєструвати Додаток2 за січень місяць 2015 р.?

  1. За січень місяць 2015 року Додаток2 реєструє продавець;
  2. Для цього необхідно:
  • Реєстр первинних документів
  • Натиснути правою кнопкою миші на Додатку2
  • Зашифрувати та зберегти
  • Створити звичайний електронний лист до zvit@sta.gov.ua
  • Прикріпити збережений файл
  • Відправити

      3. Квитанції Ви отримаєте в свою програму m.e.doc 

6

Як зареєструвати  Додаток2 до ПН, яка не була раніше зареєстрована?

Необхідно відправити ПН за минулий період на новому бланку (код J1201007):

  • Створити ПН у поточному періоді
  • Вказати ту дату, якою ПН була сформована
  • ПН буде відображатися у старому періоді та буде виникати помилка, що не дійсний бланк (УВАГУ на помилку не звертаємо)
  • Відправити ПН на реєстрацію в ДФС
  • Отримати квитанцію №1
  • Протягом 24 годин відправити на реєстрацію Додаток2

7

Як завантажити ліцензію ЕДО?

Для цього необхідно перейти:

  • Адміністрування
  • Керування кодом доступу
  • Завантажити
  • Вибрати код ліцензії, в якому присутній «Обмін документами з контрагентами»
  • Зберегти
  • ОК

8

Як налаштувати послідовність відправки ПН та Додатка2?

Для цього необхідно перейти:

  • Первинні документи
  • Налаштування обміну документами
  • Обрати порядок обміну документами
9 Як завантажити сертифікати в програму?

Для цього необхідно перейти:

  • Адміністрування
  • Сертифікати
  • Завантажити сертифіката (або натиснути кнопку F5)
  • Погодитися на зміну налаштування комплекту підписів
  • У кожному із наявних розділів вибрати Ваших підписувачів
  • Зберегти